RESPONSABLE CONTROLE INTERNE (H/F)

Établir un diagnostic, élaborer des recommandations pour améliorer le dispositif de contrôle interne et son organisation;

Élaborer le plan de contrôle interne du groupe de sociétés : domaine d’application de la mission, enjeux, objectifs, références documentaires, programme (date, durée, lieux), et le faire valider auprès des instances dirigeantes ;

S’appuyer sur les bonnes pratiques et les règles existantes (normes, guides interne du Groupe SNCF, …) et élaborer le cas échéant les spécificités propres à l’activité du groupe SNCF Connect & Tech ;

Contribuer au partage d’information au sein de la filière du Contrôle Interne du Groupe SNCF ;

Assurer une veille des évolutions règlementaires, des meilleurs pratiques en matière de contrôle interne et s’assure que les procédures du groupe SNCF Connect & Tech restent à jour et conformes

Élaborer des plans d’actions et assurer le suivi des plans d’actions en collaboration avec les équipes opérationnelles ;

Recenser les procédures existantes tous types de métiers confondus (procédures comptables, juridiques, achats, finance, RH, SI, commercial, technique, etc.) pour les principaux process de l’entreprise et leur éventuelle documentation et les centraliser ;

Contribuer à la formalisation des référentiels manquants en intégrant les bonnes pratiques et les normes professionnelles applicables et s’assurer de leur actualisation régulière ; s’assurer de la diffusion des référentiels auprès de tous les collaborateurs par le propriétaire du process concerné ;

Auditer l’efficacité des contrôles internes et leur pilotage ; analyser les résultats obtenus avec des tests et des sondages.

Contrôler la conformité des procédures et des processus métiers ou fonctionnels, analyser les écarts avec les référentiels ;

Identifier les risques opérationnels, les zones non couvertes, évaluer leur criticité ;

Assurer un reporting régulier aux instances dirigeantes sur les sujets de contrôle interne.